为系统检查验证公司质量/环境管理体系运行的符合性和有效性以及持续保持和改进情况，根据《2019年内审计划》，6月20日、21日，公司内审工作如期进行。

公司领导一直十分重视ISO管理体系内部审核工作。为提高审核质量，总经理任晓平对审核工作提出了指导意见，并进行了部署安排，要求各审核员认真学习体系标准和受审部门的管理文件，提前编制好内审表，对审核周期内各部门的运行情况和存在的一些问题进行分析讨论，审核内容要在覆盖部门标准条款的前提下，突出审核重点。根据前期策划，审核组长在审核前召集各内审员和各部门负责人召开了审核预备会议，对公司领导的要求进行了传达宣贯，并对审核具体事项进行了分配和布置。

审核过程中，审核人员采用与受审部门相关人员交流沟通、查看文件记录、查看现场和随机抽查以及追溯验证等方式，对部门各项管理活动进行了深入细致检查了解。审核内容涉及文件控制、供应商管理、设计开发、产品和服务的策划控制、设备设施的维护管理、标识追溯、产品放行、不合格项的处置、绩效考核、持续改进、风险和机遇的识别管理及环境因素的识别控制管理等“策划、实施、检查、改进”四大板块标准条款。审核人员本着“边审边学”和“切实帮助部门发现问题、提高体系运行绩效”的理念，遇到问题积极和责任部门交流讨论，对发现的不符合项，现场与部门负责人共同分析原因、探讨解决问题的方法。

由于审核前准备充分、加之得到受审部门的积极配合，审核得以顺利进行和完成，达到了预期的审核目的和效果。本次审核未发现严重不合格项，对一些轻微不合格项，现场已要求立即整改，对发现的一般不合格项经审核组讨论确定，已向相关责任部门开出《不合格项整改报告》，由责任部门对不合格项进行分析、制定和落实纠正措施，审核员负责对落实措施进行跟踪和验证。后续，审核组将对各审核小组的审核记录、审核小结和不合格项报告进行汇总分析，形成《2019年度内审报告》，输入《管理评审》。

经审核组综合评价，公司质量/环境体系运行符合标准要求，能持续有效运行，内部管理不断得到优化，体系运行绩效得到提升。

图一   内审前预备会议现场

图二  审核员在采供科进行审核

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